Operação financeira
Fluxo para fornecedores com Nota Fiscal de Serviço, usando SAP Ariba + V360. O objetivo é evitar divergência de ID, duplicidade, erro de leitura, atraso em pagamentos, problemas bancários e retrabalho operacional.
AXIA | SAP Ariba + V360
Use esta sequência como checklist de trabalho. A Nota Fiscal só deve ser emitida depois da aprovação do Boletim de Medição e do recebimento do Pedido de Compras e da Linha SAP.
Antes da geração do Pedido de Compras, o fornecedor deve enviar ao produtor responsável:
Nome fantasia, razão social e CNPJ.
Nome do evento. Exemplo: AXIA Festival 2026.
Data da prestação do serviço ou do evento.
Descrição do serviço, diária, quantidade, valor unitário e valor total medido.
Após preencher, envie o Boletim de Medição para o produtor responsável da agência.
Com os documentos recebidos, o cliente gera o número do Pedido de Compras, gera o número/linha SAP e assina o Boletim de Medição.
Depois da aprovação do BM, o fornecedor emite a Nota Fiscal de Serviço. Não emita a nota antes de receber as informações de Pedido e Linha SAP.
O robô do V360 possui limitações de leitura. Por isso, não coloque Pedido e SAP na mesma linha.
Evento: Líderes em Conexão 2026
Serviço prestado: Locação de gerador
Pedido: 4500102387
Linha SAP: 10
Dados bancários: os mesmos dados cadastrados no sistema
Os dados bancários da nota devem ser exatamente os mesmos cadastrados no SAP Ariba. Caso contrário, o sistema pode bloquear o pagamento.
Erro comum: “Conta bancária cadastrada para o emissor da nota é diferente da demonstrada no corpo dela.”
Após emitir a nota, acesse axia.virtual360.io e verifique se a Nota Fiscal e o Boletim de Medição subiram automaticamente.
Se algum arquivo não aparecer no V360, o fornecedor deve subir manualmente o documento faltante.
Após o upload, o sistema gera um ID, normalmente começando com # e seis dígitos. Exemplo: #441089.
Envie esse ID para a agência junto com a NF, o BM e o comprovante do envio.
Em alguns casos, o sistema captura automaticamente a nota antes do fornecedor subir manualmente. Isso pode gerar processo duplicado, novo ID e divergência no portal.
Antes de subir manualmente, verifique se a nota já não foi capturada automaticamente.
Quando houver divergência bancária, o fornecedor deve acessar o próprio cadastro no SAP Ariba, atualizar os dados bancários e solicitar recadastro ou correção.
Depois do ajuste, informe o ID para acompanhamento da liberação do pagamento.
Tutorial para ajustes cadastrais no SAP Ariba.
Tutorial para envio da nota via V360.
No tutorial do V360, desconsidere a orientação de colocar “Pedido/SAP” na mesma linha. O correto é usar linhas separadas: Pedido: XXXXXXXX e Linha SAP: XX.